Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024372
Monto de la Factura
₲ 4.552.730
Nro. Solicitud de Transferencia
69656
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.284.326
Retención DNCP
₲ 16.059
Retención IVA
₲ 124.166
Retención Renta
₲ 124.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-205944
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.317.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.309.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392899
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia