Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003713
Monto de la Factura
₲ 15.999.543
Nro. Solicitud de Transferencia
138593
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.298
Retención DNCP
₲ 56.435
Retención IVA
₲ 436.351
Retención Renta
₲ 436.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-205942
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.127.346.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.618.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392899
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia