Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006599
Monto de la Factura
₲ 1.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99109
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.468.966
Retención DNCP
₲ 5.684
Retención IVA
₲ 43.500
Retención Renta
₲ 29.000
Multa
₲ 47.850
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142276
Monto Contrato
₲ 367.463.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.475.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.475.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)