Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004340
Monto de la Factura
₲ 2.238.730.398
Nro. Solicitud de Transferencia
21981
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.134.512.167
Retención DNCP
₲ 8.272.642
Retención IVA
₲ 31.981.863
Retención Renta
₲ 63.963.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
348
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143653
Monto Contrato
₲ 38.731.017.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.989.649.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.989.649.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMIGLUCERASA 400 UI PARA EL MSP y BS - AMPARO CONSTITUCIONAL - SENTENCIA DEFINITVA N° 18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)