Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003417
Monto de la Factura
₲ 4.791.377.200
Nro. Solicitud de Transferencia
64687
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.568.327.183
Retención DNCP
₲ 17.705.280
Retención IVA
₲ 68.448.246
Retención Renta
₲ 136.896.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
348
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143653
Monto Contrato
₲ 38.731.017.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.989.649.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.989.649.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMIGLUCERASA 400 UI PARA EL MSP y BS - AMPARO CONSTITUCIONAL - SENTENCIA DEFINITVA N° 18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)