Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013928
Monto de la Factura
₲ 1.359.205.663
Nro. Solicitud de Transferencia
52062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.308.824.439
Retención DNCP
₲ 5.074.368
Retención IVA
₲ 19.417.224
Retención Renta
₲ 25.889.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
348
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143653
Monto Contrato
₲ 38.731.017.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.989.649.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.989.649.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMIGLUCERASA 400 UI PARA EL MSP y BS - AMPARO CONSTITUCIONAL - SENTENCIA DEFINITVA N° 18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)