Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001362
Monto de la Factura
₲ 1.972.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115028
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.336
Retención DNCP
₲ 7.027
Retención IVA
₲ 53.782
Retención Renta
₲ 35.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149114
Monto Contrato
₲ 93.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.779.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.779.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246587
Nombre de la Licitación
LPN 12/12 Adquisicion de Medicamentos, Reactivos e Insumos para el PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)