Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054777
Monto de la Factura
₲ 82.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164209
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.238.036
Retención DNCP
₲ 289.236
Retención IVA
₲ 2.236.364
Retención Renta
₲ 2.236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
430-17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149178
Monto Contrato
₲ 1.883.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.258.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.258.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 91/16
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)