Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004602
Monto de la Factura
₲ 9.775.400
Nro. Solicitud de Transferencia
191317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.207.715
Retención DNCP
₲ 34.481
Retención IVA
₲ 266.602
Retención Renta
₲ 266.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142625
Monto Contrato
₲ 950.490.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.484.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.484.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)