Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006629
Monto de la Factura
₲ 320.818.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52827
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.187.223
Retención DNCP
₲ 1.131.613
Retención IVA
₲ 8.749.582
Retención Renta
₲ 8.749.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139247
Monto Contrato
₲ 481.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.453.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.453.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312211
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)