Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 838.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5892
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.072.455
Retención DNCP
₲ 2.955.855
Retención IVA
₲ 22.854.545
Retención Renta
₲ 22.854.545
Multa
₲ 2.262.600
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139459
Monto Contrato
₲ 838.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.072.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.072.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO PORTÁTIL PARA DE DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)