Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030964
Monto de la Factura
₲ 161.324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136972
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.416.191
Retención DNCP
₲ 574.900
Retención IVA
₲ 4.399.745
Retención Renta
₲ 2.933.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
302
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141463
Monto Contrato
₲ 271.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.435.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.435.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS COMPATIBLES CON EQUIPOS INSTALADOS EN HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO, HOSPITAL SAN PABLO, INERAM, HOSPITAL DE TRAUMA, HOSPITAL BARRIO OBRERO Y HOSPITAL DE TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)