Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000082
Monto de la Factura
₲ 4.296.499.832
Nro. Solicitud de Transferencia
82267
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.203.070.490
Retención DNCP
₲ 15.311.163
Retención IVA
Retención Renta
₲ 78.118.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142260
Monto Contrato
₲ 63.164.259.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.956.661.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.956.661.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)