Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000232
Monto de la Factura
₲ 2.412.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.272.587.931
Retención DNCP
₲ 8.510.251
Retención IVA
₲ 65.800.909
Retención Renta
₲ 65.800.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142260
Monto Contrato
₲ 63.164.259.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.956.661.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.956.661.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)