Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001068
Monto de la Factura
₲ 35.030.390
Nro. Solicitud de Transferencia
10239
Fecha Solicitud de Transferencia
13-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.996.080
Retención DNCP
₲ 123.562
Retención IVA
₲ 955.374
Retención Renta
₲ 955.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145116
Monto Contrato
₲ 1.323.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.543.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.543.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIAS DEL CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)