Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000919
Monto de la Factura
₲ 49.444.950
Nro. Solicitud de Transferencia
31956
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.021.248
Retención DNCP
₲ 176.204
Retención IVA
₲ 1.348.499
Retención Renta
₲ 898.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145116
Monto Contrato
₲ 1.323.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.543.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.543.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIAS DEL CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)