Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000974
Monto de la Factura
₲ 47.474.400
Nro. Solicitud de Transferencia
146481
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.147.292
Retención DNCP
₲ 169.181
Retención IVA
₲ 1.294.756
Retención Renta
₲ 863.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145116
Monto Contrato
₲ 1.323.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.543.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.543.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIAS DEL CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)