Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001069
Monto de la Factura
₲ 53.680.500
Nro. Solicitud de Transferencia
9061
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.563.126
Retención DNCP
₲ 189.346
Retención IVA
₲ 1.464.014
Retención Renta
₲ 1.464.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145116
Monto Contrato
₲ 1.323.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.543.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.543.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIAS DEL CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)