Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000681
Monto de la Factura
₲ 121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.183
Retención DNCP
₲ 427
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.300
Multa
₲ 35.090
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142375
Monto Contrato
₲ 611.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.522.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.943.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)