Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 204.801.800
Nro. Solicitud de Transferencia
98386
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.762.789
Retención DNCP
₲ 729.839
Retención IVA
₲ 5.585.503
Retención Renta
₲ 3.723.669
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137639
Monto Contrato
₲ 8.071.429.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.652.030.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.652.030.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312038
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)