Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000311
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91749
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.773.246
Retención DNCP
₲ 141.382
Retención IVA
₲ 1.104.545
Retención Renta
₲ 1.472.727
Multa
₲ 8.100
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
354
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145583
Monto Contrato
₲ 1.039.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.330.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.330.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)