Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001870
Monto de la Factura
₲ 143.236.290
Nro. Solicitud de Transferencia
117530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.169.086
Retención DNCP
₲ 505.233
Retención IVA
₲ 3.906.444
Retención Renta
₲ 3.906.444
Multa
₲ 7.749.083
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145597
Monto Contrato
₲ 6.468.294.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.849.893.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.849.893.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)