Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001900
Monto de la Factura
₲ 62.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.889.031
Retención DNCP
₲ 224.423
Retención IVA
₲ 1.717.527
Retención Renta
₲ 1.145.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137407
Monto Contrato
₲ 377.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.445.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.445.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)