Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000622
Monto de la Factura
₲ 163.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91950
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.485.527
Retención DNCP
₲ 582.655
Retención IVA
₲ 4.459.091
Retención Renta
₲ 2.972.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140140
Monto Contrato
₲ 9.968.306.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.798.232.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.763.449.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)