Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003724
Monto de la Factura
₲ 327.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.841.763
Retención DNCP
₲ 1.154.589
Retención IVA
₲ 8.927.237
Retención Renta
₲ 8.927.237
Multa
₲ 6.481.174
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145652
Monto Contrato
₲ 3.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.798.771.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.798.771.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)