Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002469
Monto de la Factura
₲ 216.893.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.261.299
Retención DNCP
₲ 772.928
Retención IVA
₲ 5.915.264
Retención Renta
₲ 3.943.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145652
Monto Contrato
₲ 3.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.798.771.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.798.771.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)