Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001992
Monto de la Factura
₲ 127.294.897
Nro. Solicitud de Transferencia
34562
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.055.132
Retención DNCP
₲ 453.633
Retención IVA
₲ 3.471.679
Retención Renta
₲ 2.314.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143160
Monto Contrato
₲ 9.059.324.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.442.051.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.239.340.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302218
Nombre de la Licitación
LPN-SBE 02/2016 Servicio de Limpieza del Edificio.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional