Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002251
Monto de la Factura
₲ 135.401.922
Nro. Solicitud de Transferencia
115642
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.831.051
Retención DNCP
₲ 482.523
Retención IVA
₲ 3.692.780
Retención Renta
₲ 2.461.853
Multa
₲ 46.933.715
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143160
Monto Contrato
₲ 9.059.324.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.442.051.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.239.340.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302218
Nombre de la Licitación
LPN-SBE 02/2016 Servicio de Limpieza del Edificio.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional