Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 148.697.169
Nro. Solicitud de Transferencia
179247
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.765.299
Retención DNCP
₲ 524.495
Retención IVA
₲ 4.055.377
Retención Renta
₲ 4.055.377
Multa
₲ 45.296.621
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143160
Monto Contrato
₲ 9.059.324.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.442.051.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.239.340.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302218
Nombre de la Licitación
LPN-SBE 02/2016 Servicio de Limpieza del Edificio.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional