Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002708
Monto de la Factura
₲ 377.471.846
Nro. Solicitud de Transferencia
188970
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.551.026
Retención DNCP
₲ 1.331.446
Retención IVA
₲ 10.294.687
Retención Renta
₲ 10.294.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143160
Monto Contrato
₲ 9.059.324.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.442.051.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.239.340.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302218
Nombre de la Licitación
LPN-SBE 02/2016 Servicio de Limpieza del Edificio.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional