Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002633
Monto de la Factura
₲ 377.471.846
Nro. Solicitud de Transferencia
153371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.343.124
Retención DNCP
₲ 1.331.446
Retención IVA
₲ 10.294.687
Retención Renta
₲ 10.294.687
Multa
₲ 50.207.902
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143160
Monto Contrato
₲ 9.059.324.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.442.051.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.239.340.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302218
Nombre de la Licitación
LPN-SBE 02/2016 Servicio de Limpieza del Edificio.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional