Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005825
Monto de la Factura
₲ 24.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152447
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.022.586
Retención DNCP
₲ 86.214
Retención IVA
₲ 666.600
Retención Renta
₲ 666.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145611
Monto Contrato
₲ 21.090.632.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.439.804.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.439.804.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)