Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 121.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38774
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.924.684
Retención DNCP
₲ 434.407
Retención IVA
₲ 3.324.545
Retención Renta
₲ 2.216.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
259/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136111
Monto Contrato
₲ 8.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.582.738.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.582.738.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)