Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000224
Monto de la Factura
₲ 440.822.991
Nro. Solicitud de Transferencia
156441
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.223.198
Retención DNCP
₲ 1.554.903
Retención IVA
₲ 12.022.445
Retención Renta
₲ 12.022.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
284
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141798
Monto Contrato
₲ 14.753.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.514.077.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.514.077.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297465
Nombre de la Licitación
INSTALACIÓN, PROVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PARA EL HOSPITAL NACIONAL, CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS Y EL INERAM DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)