Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0115002
Monto de la Factura
₲ 704.870.345
Nro. Solicitud de Transferencia
130602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.318.881
Retención DNCP
₲ 2.511.902
Retención IVA
₲ 19.223.737
Retención Renta
₲ 12.815.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139829
Monto Contrato
₲ 2.424.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.810.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 691.810.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321880
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE GASES MÉDICOS CON EQUIPOS Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)