Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000076
Monto de la Factura
₲ 121.592.857
Nro. Solicitud de Transferencia
191856
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.632.596
Retención DNCP
₲ 433.313
Retención IVA
₲ 3.316.169
Retención Renta
₲ 2.210.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-152371
Monto Contrato
₲ 3.092.399.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.940.816.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.940.816.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325581
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinas Fumigadoras Varias para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3