Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003099
Monto de la Factura
₲ 462.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40055
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.869
Retención DNCP
₲ 1.631
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141816
Monto Contrato
₲ 2.521.646.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.908.309.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.903.050.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)