Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 14.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.446.883
Retención DNCP
₲ 50.390
Retención IVA
₲ 385.636
Retención Renta
₲ 257.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141816
Monto Contrato
₲ 2.521.646.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.908.309.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.903.050.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)