Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Monto de la Factura
₲ 426.600.180
Nro. Solicitud de Transferencia
189578
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.826.345
Retención DNCP
₲ 1.504.735
Retención IVA
₲ 11.634.550
Retención Renta
₲ 11.634.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139473
Monto Contrato
₲ 9.297.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.513.952.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.513.952.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JERINGAS DESECHABLES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)