Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018603
Monto de la Factura
₲ 22.778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95052
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.661.464
Retención DNCP
₲ 81.173
Retención IVA
₲ 621.218
Retención Renta
₲ 414.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
382/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136110
Monto Contrato
₲ 633.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.910.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.910.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)