Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0015727
Monto de la Factura
₲ 108.167.400
Nro. Solicitud de Transferencia
6220
Fecha Solicitud de Transferencia
13-02-2018
Fecha de la Transferencia
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.865.231
Retención DNCP
₲ 385.469
Retención IVA
₲ 2.950.020
Retención Renta
₲ 1.966.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
382/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136110
Monto Contrato
₲ 633.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.910.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.910.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)