Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002243
Monto de la Factura
₲ 43.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35716
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.029.945
Retención DNCP
₲ 159.235
Retención IVA
₲ 615.600
Retención Renta
₲ 1.231.200
Multa
₲ 56.020
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
422
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-148757
Monto Contrato
₲ 420.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.227.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.227.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS PARA EL INERAN Y EL PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)