Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001628
Monto de la Factura
₲ 46.899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35704
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.692.291
Retención DNCP
₲ 173.303
Retención IVA
₲ 669.986
Retención Renta
₲ 1.339.971
Multa
₲ 23.449
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
422
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-148757
Monto Contrato
₲ 420.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.227.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.227.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS PARA EL INERAN Y EL PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)