Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003547
Monto de la Factura
₲ 60.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.505.624
Retención DNCP
₲ 222.989
Retención IVA
₲ 862.071
Retención Renta
₲ 1.724.143
Multa
₲ 30.173
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
422
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-148757
Monto Contrato
₲ 420.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.227.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.227.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS PARA EL INERAN Y EL PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)