Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007079
Monto de la Factura
₲ 96.548.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104834
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.941.195
Retención DNCP
₲ 340.551
Retención IVA
₲ 2.633.127
Retención Renta
₲ 2.633.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
429-17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149183
Monto Contrato
₲ 193.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.882.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.882.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 91/16
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)