Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038347
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.540.953
Retención DNCP
₲ 28.865
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
₲ 162.000
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143825
Monto Contrato
₲ 97.375.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.836.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.836.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)