Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001645
Monto de la Factura
₲ 24.939.200
Nro. Solicitud de Transferencia
3380
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.690.902
Retención DNCP
₲ 93.106
Retención IVA
₲ 680.160
Retención Renta
₲ 475.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
119-2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136652
Monto Contrato
₲ 822.993.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.465.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.465.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312451
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA GASOMETRIA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)