Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0085982
Monto de la Factura
₲ 322.936.060
Nro. Solicitud de Transferencia
130645
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.965.897
Retención DNCP
₲ 1.205.628
Retención IVA
₲ 4.613.372
Retención Renta
₲ 6.151.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139960
Monto Contrato
₲ 22.500.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.361.411.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.361.411.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)