Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005533
Monto de la Factura
₲ 312.850.769
Nro. Solicitud de Transferencia
185012
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.756.118
Retención DNCP
₲ 1.156.058
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.938.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139972
Monto Contrato
₲ 34.663.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.271.232.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.271.232.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)