Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026836
Monto de la Factura
₲ 15.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152514
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.330.538
Retención DNCP
₲ 53.844
Retención IVA
Retención Renta
₲ 416.318
Multa
₲ 9.464.300
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142638
Monto Contrato
₲ 7.127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.454.046.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.449.913.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)